您当前的位置: 首页 > 公开信息内容
创建办2018年预算公开
索引号: 610521CJB2018-0312001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 创建办 文    号:
 

渭南市华州区创建卫生县城指挥部办公室

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

规划拟定我区创建工作计划、实施方案、年度计划和阶段性工作安排;安排组织创建工作会议,组织协调各部门开展创建工作,负责城区环境卫生综合治理,市政基础设施建设协调工作;负责创建工作的督查,目标责任制考评、过错责任追究的组织实施与协调;负责创建宣传教育、新闻报道、舆论监督的组织协调工作

二、2018年主要工作任务

按照市委、市政府、市创建办的工作部署和要求,做好巩固国家卫生城市、创建全国文明城市的创建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。创建办为财政预算拨款一级核算单位:内设综合办公室、业务股、督查顾、宣传股、财务办公室。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

 

序号

单位名称

1

渭南市华州区创建卫生县城指挥部办公室(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制14人,其中行政编制0人、事业编制14人;实有在职人员14人,其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 126.45万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算126.45万元,同比减少19.82万元,全部为一般公共预算收入。主要原因是人员支出减少。

本部门2018年总支出预算126.45万元,同比减少19.82万元,包括人员经费和公用经费支出126.45万元,全部是一般公共预算拨款支出。减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支126.45万元,同比减少19.82万元,减少原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款126.45万元,同比减少19.82万元,减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年,一般公共预算支出126.45万元,其中:

人员经费支出119.15万元,同比减少19.52万元。包括行政事业单位离退休22.23万元,财政对其他社会保险基金的补助0.32万元,财政对基本医疗保险基金的补助4.85万元,城乡社区环境卫生85.42万元,住房改革支出6.35万元。

公用经费支出7.3万元,同比减少0.3万元。包括城乡社区环境卫生7.3万元。

专项业务经费支出0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年,一般公共预算支出126.45万元,其中:

人员经费支出119.15万元,同比减少19.52万元。包括工资福利支出119.15万元。

公用经费支出7.3万元,同比减少0.3万元。包括商品和服务支出7.3万元。

专项业务经费支出0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”0.7万元,比上年减少0.63万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费0.3万元,公务接待费 0.4万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出0.3万元,比上年减少0.65万元,原因是是每年按比例下调,控制“三公” 经费支出。主要用于车辆维修及加油等费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.4万元,比上年增加0.2万元,原因是主要用于日常业务工作检查接待。

2018年会议费预算0.7万元,同比增加0.7万元,原因是业务需要,会议费有所增加。
    2018年培训费预算1万元,同比增加1万元,原因是业务需要,培训费有所增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算6万元,同比减少3万元,减少原因是进一步压缩机关运行经费, 控制支出标准和规模,机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                                                                           渭南市华州区创建卫生县城指挥部办公室

                                                                                        201835

    附件下载:
  [创建办2018年综合预算报表  74K]
       

 

陕西省渭南市华州区人民政府主办   华州区信息化工作办公室承办
运维电话:0913-4725111 邮编:714100 电子邮箱:hzqxxb@163.com
陕ICP备16004253号  陕公网安备 61052102000124号   网站标识码:6105210001