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国土局2018年预算公开
索引号: 610521GTJ2018-0313002 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 国土局 文    号:
 

渭南市华州区国土资源局

 

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

承担《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源管理法》和《地质灾害防治条例》及法律法规在全县宣传贯彻执行的责任。负责编制全县土地、矿产资源保护与利用规划,地质灾害防治规划;保护耕地和合理开发土地资源;优化土地资源配置;有效管理地籍地政;规范国土、矿产资产和市场秩序;监督检查国土资源行政执法、土地利用规划执行、矿产资源规划执行;肩负地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任;全区土地、房产、林地、农村土地承包经营权等不动产登记工作,以及全区不动产登记数据库建设工作;全区扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作,编制全区移民搬迁总体规划和年度实施计划并组织实施。

二、2018年主要工作任务

1、全力抓好易地扶贫搬迁;

2、全面助力乡村振兴发展;

3、提升不动产登记服务质量;

4、规范运作土地储备;

5、全力做好第三次全国土地调查工作;

6、抓好耕地保护工作;

7、提高土地利用效率;

8、服务用地保障;

9、夯实基础业务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市华州区国土资源局本级(机关)

2

渭南市华州区土地统征办公室

3

渭南市华州区土地执法监察大队

4

渭南市华州区矿产资源管理局

5

渭南市华州区国有土地资产管理所

6

渭南市华州区土地收购储备中心

7

渭南市华州区土地招标拍卖交易管理所

8

渭南市华州区土地开发复垦整理中心

9

渭南市华州区地质灾害监测站

10

渭南市华州区不动产登记局

11

渭南市华州区移民搬迁工作办公室

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制163人,其中行政编制10人、事业编制153人;实有在职人员263人,其中行政10人、事业253人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆18辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算4769.32万元,同比增加2432.25万元,全部为一般公共预算收入。主要原因是安排项目增加。

本部门2018年总支出预算4769.32万元,同比增加2432.25万元,包括人员经费和公用经费支出2391.29万元,专项业务经费支出2378.03万元,全部是一般公共预算拨款支出。增加原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支4769.32万元,同比增加2432.25万元,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款4769.32万元,同比增加2432.25万元,增加原因同上。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出2230.99万元,同比减少26.47万元,包括:行政事业单位离退休418.54万元,财政对其他社会保险基金的补助5.94万元,财政对基本医疗保险基金的补助90.69万元,国土资源事务1597.09万元,住房改革支出118.73万元。

2)公用经费支出160.3万元,同比增加80.94万元,包括:国土资源事务160.3万元。

3)专项业务经费支出2378.03万元,同比增加2378.03万元,包括:国土资源事务2378.03万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出2230.99万元,同比减少26.47万元,包括:工资福利支出2228.01万元,对个人和家庭补助2.98万元。

2)公用经费支出160.3万元,同比增加80.94万元,包括:商品和服务支出160.3万元。

3)专项业务经费支出2378.03万元,同比增加2378.03万元,包括:资本性支出172.5万元,其他支出2205.53万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”27.25万元,比上年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费26.25万元,公务接待费1万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出26.25万元,比上年减少0.1万元,原因是严格控制“三公” 经费,逐年递减。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出1万元,与上年持平。严格执行“八项规定”,控制接待费支出。

2018年会议费预算1万元,同比持平,2018年我部门继续严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对单位会议费预算进行了压减。
    2018年培训费预算3万元,同比增加2万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,但因业务需要,培训费有所增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算26.3万元,同比减少0.5万元,减少原因是厉行节约,压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                                                                           渭南市华州区国土资源局

                                                                              201835

 

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