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高塘镇2018年预算公开
索引号: 610521GTZ2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 高塘镇 文    号:
 

高塘镇人民政府

 

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。                 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府及相关单位交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

1、积极实施项目带动战略,大力发展镇域经济。

2、大力发展农民生产及外出务工事务,完成扶贫工作任务。

3、扎实推进重大项目,加快推进城镇化步伐。

4、着力改善民生,建设美丽和谐高塘。

5、维护社会和谐稳定,全力抓好安全生产。

6、加快城镇经济发展,打造红色旅游名镇。

7、协助上级单位圆满完成区重点项目建设“渭华干部学院建设工作”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

高塘镇人民政府

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制130人,其中行政编制57人、事业编制73人;实有在职人员102人,其中行政37人、事业65人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算1336.69万元,同比增加181.98万元,全部为一般公共预算收入。增加主要原因是村级经费纳入预算管理。

本部门2018年总支出预算1336.69万元,同比增加181.98万元,包括人员经费和公用经费支出1255.68万元,专项业务经费支出81.01万元,全部是一般公共预算拨款支出。减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支1336.69万元,同比增加181.98万元,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款1336.69万元,同比增加181.98万元,增加原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出1111.68万元,同比增加146.57万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出362.21万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出73.47万元,文化支出5.48万元,行政事业单位离退休106.07万元,财政对其他社会保险基金的补助1.38万元,计划生育事务支出56.40万元,财政对基本医疗保险基金的补助21.41万元,农业支出141.82万元,林业支出6.68万元,水利支出21.96万元,农村综合改革支出287.14万元,住房改革支出27.65万元。

2)公用经费支出144万元,同比增加6.40万元,包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出87.40万元,农村综合改革支出56.60万元。

3)专项业务经费支出81.01万元,同比增加29.01万元,城乡社区公共设施支出21.51万元,城乡社区环境卫生支出20万元,农业支出39.50万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出1111.68万元,同比增加146.57万元,包括:工资福利支出774.51万元,对个人和家庭补助337.17万元。

2)公用经费支出144万元,同比增加6.40万元,包括:商品和服务支出144万元。

3)专项业务经费支出81.01万元,同比增加29.01万元,包括:资本性支出81.01万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”3.27万元,比上年减少0.26万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费2.77万元,公务接待费0.5万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出2.77 万元,比上年减少0.21万元,原因是我镇认真贯彻执行中央“八项规定”精神,严格压缩车辆费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.5万元,比上年减少0.05万元,原因是我镇认真贯彻执行中央“八项规定”精神,严格控制接待人数和批次,压缩开支。

2018年会议费预算4.67万元,同比增加1.01万元,业务需要,会议费有所增加。

2018年培训费预算5.60万元,同比增加4.35万元,业务需要,培训费有所增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算60万元,与去年持平,机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                                                                                高塘镇人民政府

                                                                                201835

 

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