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工业园区2017年预算公开
索引号: 610521GYYQ2017-0210001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 工业园区 文    号:
 

渭南市华州区工业园区管理委员会

2017年部门预算编制说明

 

一、   工业园区主要职责

1、根据全区经济和社会发展规划,编制和实施工业园区建设规划。2、负责园区基础公共设施建设和管理发展社会化、专业化、市场化的服务体系。3、负责项目考察论证、立项、招商引资组织入园项目投资洽谈,签约以及协调服务工作。4、落实有关优惠政策和各项保障措施,为入园项目从企业设立,土地使用,开工建设到生产经营各个阶段提供全程优质服务,创造良好的投资环境。5、加强园区宣传,扩大对外影响,提高园区知名度,广泛吸引国内外招商入园投资。

二、工业园区机构设置

   截止2016年底,内设办公室、规划部、企业服务部、财务部。

三、2017年主要工作任务

1、完成华州区工业园区服务平台项目建设工程。①华州区工业园区道路建设项。②华州区城南新区污水处理厂工程。③华州区工业园区标准化厂房建设项目。④华州区工业园区企业服务中心项目。2、完成华州区工业园区产业项目。①华光选矿助剂项目。②康禾立丰5000吨生物农药制剂项目。③华东钼产品深加工项目(完成部分工程)。④红岭三角转子汽油发动机技改项目(完成部分工程)。3、深入开展党的群众路线教育实践活动。4、积极开展“走村入户知民情  千方百计解民忧”主题党建活动。5完成防汛工作年度任务、档案工作任务及安全生产、计划生育工作。6、开展党风廉政建设工作。7、完成招商引资工作任务及西洽会筹备和参展工作。8、争取中省资金200万元。9、完成县目标责任考核领导小组交办的其它任务。

四、部门预算组成单位基本情况

渭南市华州区工业园区管理委员会成立于200612月,是陕西省中小企业局确定的重点县域工业园区,属政府的直属部门,事业编制,全额财政拨款。编制人数10人,现有人数15人,园区设主任1名,副主任2名,园区公务用车2辆。

 

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

工业园区

事业

计划管理

10

15

政府大楼(90平方米)

2

五、2017年部门预算收支情况

 

工业园区2017年预算综合收支总表

                                      单位:万元                           

  

  

 

预算数

支出功能分科目(按大类))

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政预算拨款

130.80

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

130.80

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

工资福利支出

115.72

三、纳入专户管理的教育收费

 

三、国防支出

 

商品服务支出

7.28

四、国有资本经营收入

 

四、公共安全支出

 

对个人和家庭的补助

7.80

五、其他收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

工资福利支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

商品服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.42

对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.04

对企事业单位的补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

其他资本性支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

95.75

其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支持

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.60

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

130.80

本年支出合计

130.80

本年支出合计

130.80

上年结余结转

 

结转下年

 

结转下年

 

收入总计

130.80

支出总计

130.80

支出总计

130.80

 

(一)收入预算情况

2017年部门预算收入总表

                                       单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

合计

130.80

130.80

 

 

 

 

 

渭南市华州区工业园区管理委员会

130.80

130.80

 

 

 

 

 

 

工业园区全年预算财政拨款130.80万元,其中行政运行基本支出:工资和福利支出拨款115.72万元,对个人和家庭补助拨款7.80万元,商品和服务支出7.28万元。

 

二)支出预算情况

 

2017年部门支出总表

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

130.80

130.80

 

 

 

 

渭南市华州区工业园区管理委员会

130.80

130.80

 

 

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                          单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

130.80

130.80

 

208

社会保障和就业支出

23.42

23.42

 

20805

行政事业单位离退休

23.09

23.09

 

 2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

6.60

6.60

 

 2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

16.49

16.49

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

 2082703

财政对生育保险基金的补助

0.16

0.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.04

5.04

 

21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

5.04

5.04

 

2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

5.04

5.04

 

215

资源勘探信息等支出

95.75

95.75

 

21505

工业和信息产业监管

95.75

95.75

 

2150501

    行政运行

95.75

95.75

 

221

住房保障支出

6.60

6.60

 

22102

住房改革支出

6.60

6.60

 

2210201

  住房公积金

6.60

6.60

 

公共预算支出按功能科目分类说明:1、社会保障和就业支出23.42万元,其中职业年金缴费支出6.6万元、养老保险基金补助16.49万元。2、财政对其他社会保险基金的补助0.33万元,其中财政对工伤保险基金的补助0.16万元、财政对生育保险基金的补助0.16万元。3、医疗卫生与计划生育支出5.04万元,其中基本医疗保险基金的补助5.04万元。4、资源勘探信息等支出95.75万元,其中行政运行95.75万元。5、住房保障支出6.60万元,其中住房公积金6.60万元。

 

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目)

                                         单位:万元

经济编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

130.80

130.80

 

301

工资和福利支出

115.72

115.72

 

30101

  基本工资

41.73

41.73

 

30102

  津贴补助

3.05

3.05

 

30104

 社会保障缴费

5.37

5.37

 

30107

  绩效工资

37.68

37.68

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.49

16.49

 

30109

职业年金缴费

6.60

6.60

 

30199

其他工资福利支出

4.81

4.81

 

302

商品和服务支出

7.28

7.28

 

30201

  办公费

2.68

2.68

 

30205

  水费

0.10

0.10

 

30207

邮电费

0.30

0.30

 

30217

  公务接待费

0.48

0.48

 

30230

 公务用车运行维护费

2.95

2.95

 

30239

 其他交通费用

0.78

0.78

 

303

对个人和家庭的补助

7.80

7.80

 

30311

住房公积金

6.60

6.60

 

30316

采暖补贴

1.20

1.20

 

 

公共预算支出按经济科目分类说明:1、工资和福利支出115.72万元,其中基本工资41.73万元、津贴补助3.05万元、社会保障缴费5.37万元、绩效工资37.68万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费16.49万元、职业年金缴费6.60万元、其他工资福利支出4.81万元。2、商品和服务支出7.28万元,其中办公费2.68万元、水费0.10万元、邮电费0.30万元、公务接待费0.48万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用0.78万元。3、对个人和家庭的补助7.80万元,其中住房公积金6.60万元、采暖补贴1.20万元。

 

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

                                             单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

                                                  单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出明细表

                                              单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营拨款

结余结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

                                                单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年“三公”经费支出预算表

                              单位:万元

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

3.43

 

 

0.48

2.95

 

2.95

 

 

渭南市华州区工业园区管理委员会

3.43

 

 

0.48

2.95

 

2.95

 

 

 

 “三公”经费增减变化原因等情况说明

   1、园区现有车辆两辆,一辆车老化,费用成本提高,加之园区几大项目落成,争取国家、省、市立项及资金的支持,导致车辆费用增加。故而本身预算三万元只够一辆车的费用,尽管如此我们还是压缩支出,确保工作顺利开展。

   2、公务接待费由于园区工作任务繁重,加之省、市、县多次的观摩,公务接待我们以政府文件精神为依据,公务接待费控制在预算之内,确保机关正常运转。

 

                  

   

       

陕西省渭南市华州区人民政府主办(0913-4725111)   华州区信息化工作办公室承办
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