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工业园区2017年预算公开
索引号: 610521GYYQ2017-0210001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 工业园区 文    号:
 

渭南市华州区工业园区管理委员会

2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、根据全区经济和社会发展规划,编制和实施工业园区建设规划。

2、负责园区基础公共设施建设和管理发展社会化、专业化、市场化的服务体系。

3、负责项目考察论证、立项、招商引资组织入园项目投资洽谈,签约以及协调服务工作。

4、落实有关优惠政策和各项保障措施,为入园项目从企业设立,土地使用,开工建设到生产经营各个阶段提供全程优质服务,创造良好的投资环境。

5、加强园区宣传,扩大对外影响,提高园区知名度,广泛吸引国内外招商入园投资。

二、部门机构设置

截止2016年底,内设办公室、规划部、企业服务部、财务部。

三、部门基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

华州区工业园区

事业

 

计划管理

10

 

15

 

0

 

90

 

2

 

四、2017年部门主要工作任务

1、完成华州区工业园区服务平台项目建设工程。①华州区工业园区道路建设项。②华州区城南新区污水处理厂工程。③华州区工业园区标准化厂房建设项目。④华州区工业园区企业服务中心项目。

2、完成华州区工业园区产业项目。①华光选矿助剂项目。②康禾立丰5000吨生物农药制剂项目。③华东钼产品深加工项目(完成部分工程)。④红岭三角转子汽油发动机技改项目(完成部分工程)。

3、深入开展党的群众路线教育实践活动。

4、积极开展“走村入户知民情  千方百计解民忧”主题党建活动。

5完成防汛工作年度任务、档案工作任务及安全生产、计划生育工作。

6、开展党风廉政建设工作。

7、完成招商引资工作任务及西洽会筹备和参展工作。

8、争取中省资金200万元。

9、完成县目标责任考核领导小组交办的其它任务。

五、2017年部门收支预算情况

(一)收入预算情况

2017年华州区工业园区一般公共预算拨款收入130.80万元,同比增加38.26万元,增长41.34%;2017年华州区工业园区无政府性基金预算收入。

(二)支出预算情况

2017年一般公共预算支出130.80万元,同比增加38.26万元,增长41.34%,主要是干部职工工资、机关事业单位干部职工养老保险等基本支出增加。

1.按功能分类:社会保障和就业支出23.42万元,医疗卫生与计划生育支出5.04万元,资源勘探信息等支出95.75万元,住房保障支出6.6万元。

2.按经济分类:工资福利支出115.72万元, 对个人和家庭的补助支出7.80万元,商品和服务支出7.28万元。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年无政府性基金预算支出。

(四)“三公”预算及增减变化原因

2017年一般财政预算拨款资金安排“三公经费”3.43万元,同比减少0.146万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费 2.95万元,公务接待费0.48万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2017年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2017年公务用车运行维护费支出2.95万元,比上年减少0.141万元,原因是每年按比例下调,控制“三公” 经费支出。主要用于车辆维修及加油等费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.48万元,比上年减少0.005万元,原因是每年控制“三公” 经费支出。主要用于日常业务工作检查指导接待。

(五)机关运行经费增减变化说明

2017年机关运行经费严格按照标准预算6.5万元,与去年持平,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购说明

我单位今年无政府采购预算安排。

六、专业名词解释

一般公共预算拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    

 

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