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莲花寺镇2017年预算公开
索引号: 610521LHSZ2017-0214002 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 莲花寺镇 文    号:
 

 

 

一、主要职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4)保护各种经济组织的合法权益。

5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门含政府办公室及相关机构事务、党委办公室及相关机构事务、文化体育与传媒-文化、文化体育与传媒-广播影视、社会保障和就业、计划生育事务、农林水事务等。

二、2017年主要工作任务

按照预算收入完成各项预算支出,保障政府各项事务正常运转。

三、部门预算组成单位基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

莲花寺镇

行政

报账制

64

64

35

675

2

四、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

全年财政预算收入970.97万元。

(二)支出预算情况

1.按功能分类:2017年全年预算支出970.97万元,其中:政府办公室及相关机构230.98万元,其他政府办公室及相关机构事务支出1万元,共产党事务:22.37万元,文化:31.95万元,广播影视:11.14万元,财政对其他社会保险基金的补助:2.29万元,行政离退休:13.39万元,事业离退休:5.22万元,机关事业单位职业年金缴费支出45.79万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助114.46万元,计划生育事务:63.60万元,农业事业机构:6.19万元,财政对基本医疗保险基金的补助34.94万元,其他农业支出:90.13万元,林业事业机构:12.20万元,水利行业管理:17.95万元,对村民委员会:216.60万元,住房公积金:45.79万元。

2.按经济分类:全年预算支出总数:970.97万元,其中工资福利支出:625.91万元,商品和服务支出:121.26万元,对个人和家庭补助支出:223.79万元。

 

莲花寺镇人民政府2017年收支预算总表

 

 

单位:万元

       

                      

 

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

970.97

一、基本支出

970.97

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

625.91

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

223.79

四、上级补助收入

 

3、日常公用经费

95.26

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

26

六、其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

970.97

        本年支出合计

970.97

 

莲花寺镇人民政府2017年公共预算拨款支出明细表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

525.64

944.97

26

201

一般公共服务支出

254.35

253.35

1

20103

政府办公室及相关机构

231.98

230.98

1

2010301

行政运行

230.98

230.98

 

2010399

其他政府办公室及相关机构事务支出

1

 

1

20131

党委办公室及相关机构事务

22.37

22.37

 

2013101

行政运行

22.37

22.37

 

207

文化体育与传媒

43.09

43.09

 

20701

文化

31.95

31.95

 

2070101

行政运行

31.95

31.95

 

20704

新闻出版广播影视

11.14

11.14

 

2070401

行政运行

11.14

11.14

 

208

社会保障和就业支出

181.15

181.15

 

20805

行政事业单位离退休

178.86

178.86

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

 

2080502

事业单位离退休

5.22

5.22

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.79

45.79

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

114.46

114.46

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.29

2.29

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.14

1.14

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.14

1.14

 

210

医疗卫生与计划生育支出

98.54

98.54

 

21007

计划生育事务

63.60

63.60

 

2100716

计划生育机构

63.30

63.60

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

34.94

34.94

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

34.94

34.94

 

213

农林水支出

348.06

101.32

25

21301

农业

101.32

39.47

 

2130104

农业事业机构

11.19

11.19

 

2130199

其他农业支出

90.13

90.13

 

21302

林业

12.20

12.20

 

2130204

林业事业机构

12.20

12.20

 

21303

水利

17.95

17.95

 

2130304

水利行业业务管理

17.95

17.95

 

21307

农村综合改革

216.60

216.60

25

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

60.28

60.28

25

221

住房保障支出

45.79

45.79

 

22102

住房改革支出

45.79

45.79

 

2210201

住房公积金

45.79

45.79

 

附件二:

莲花寺镇人民政府2017年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

莲花寺镇人民政府

3.97

 

2.70 

1.27

 

“三公”经费增减变化原因等情况说明:因上级要求压缩‘‘三公’’经费支出,本单位公务用车及接待费进行整改,减少“三公”经费支出。

 

2017年预算综合收支总表

 

                                                                                                                   单位:万元

       

                    

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

决算数

支出经济科目(按大类)

决算数

一、财政预算拨款

970.97

一、一般公共服务支出

254.35

一、基本支出

944.97

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

工资福利支出

625.91

三、纳入专户管理的教育收费

 

三、国防支出

 

商品和服务支出

95.26

四、国有资本经营收入

 

四、公共安全支出

 

对个人和家庭的补助

223.79

五、其他收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

26

 

 

六、科学技术支出

 

工资福利支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

43.09

商品和服务支出

26

 

 

八、社会保障和就业支出

181.15

对个人和家庭的补助

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

对企事业单位的补助

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

98.54

转移性支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

基本建设支出

 

 

 

十三、农林水支出

348.06

其他资本性支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

其他支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七、金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

45.79

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

970.97

本年支出合计

970.97

本年支出合计

970.97

上年结余结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

970.97

支出总计

970.97

支出总计

970.97

 

 

 

2017年预算收入总表

 

                                                                                                                      单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

华县莲花寺镇人民政府(汇总)

970.97

944.97

 

 

 

 

 

华县莲花寺镇人民政府(本级)

697.87

671.87

 

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府计划生育站

98.54

98.54

 

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府文化站

31.95

31.95

 

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府广播影视

11.14

11.14

 

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府农业

101.32

101.32

 

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府林业

12.2

12.2

 

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府水利

17.95

17.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出总表

 

                                                                                                                     单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

华县莲花寺镇人民政府(汇总)

970.97

944.97

26

 

 

 

华县莲花寺镇人民政府(本级)

697.87

671.87

26

 

 

 

华县莲花寺镇政府计划生育站

98.54

98.54

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府文化站

31.95

31.95

 

 

 

 

华县莲花寺镇广播影视

11.14

11.14

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府农业

101.32

101.32

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府林业

12.2

12.2

 

 

 

 

华县莲花寺镇政府水利

17.95

17.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

                                                                                                                                                                  单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

970.97

944.97

26.00

 

201

一般公共服务支出

254.35

253.35

1.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

231.98

230.98

1.00

 

2010301

行政运行

230.98

    230.98

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出

1.00

1.00

1.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事物

22.37

22.37

 

 

2013101

行政运行

22.37

22.37

 

 

207

文化体育与传媒

43.09

43.09

 

 

20701

文化

31.95

31.95

 

 

2070101

行政运行

31.95

31.95

 

 

20704

新闻出版广电影视

11.14

11.14

 

 

2070401

行政运行

11.14

11.14

 

 

208

社会保障和就业支出

181.15

181.15

 

 

20805

行政事业单位离退休

178.86

178.86

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.39

13.39

 

 

2080502

事业单位离退休

5.22

5.22

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.79

45.79

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

114.46

114.46

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.29

2.29

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.14

1.14

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.14

1.14

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

98.54

98.54

 

 

21007

人口与计划生育事物

63.60

63.60

 

 

2100716

计划生育机构

63.60

63.60

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

34.94

34.94

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

34.94

34.94

 

 

213

农林水支出

348.06

348.06

 

 

21301

农业

101.32

101.32

 

 

2130104

事业运行

11.19

11.19

 

 

2130199

其他农业支出

90.13

90.13

 

 

21302

林业

12.20

12.20

 

 

2130204

林业事业机构

12.20

12.20

 

 

21303

水利

17.95

17.95

 

 

2130304

水利行业业务管理

17.95

17.95

 

 

21307

农村综合改革

216.60

191.60

25.00

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

216.60

191.60

25.00

 

221

住房保障支出

45.79

45.79

 

 

22102

住房改革支出

45.79

45.79

 

 

2210201

住房公积金

45.79

45.79

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

970.97

970.97

26.00

 

301

工资福利支出

625.91

625.91

 

 

30101

基本工资

201.00

201.00

 

 

30102

津补贴

59.51

59.51

 

 

30104

社会保障缴费

37.23

37.23

 

 

30107

绩效工资

152.35

152.35

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114.46

114.46

 

 

30109

职业年金缴费

45.79

45.79

 

 

30199

其他工资福利支出

15.58

15.58

 

 

302

商品服务支出

121.26

95.26

26.00

 

30201

办公费

50.20

50.20

 

 

30202

印刷费

3.60

3.60

 

 

30205

水费

1.70

1.70

 

 

30206

电费

3.60

3.60

 

 

30207

邮电费

0.60

0.60

 

 

30208

取暖费

5.40

5.40

 

 

30211

差旅费

1.20

1.20

 

 

30215

会议费

1.20

1.20

 

 

30216

培训费

1.20

1.20

 

 

30217

公务接待费

1.27

1.27

 

 

30226

劳务费

5.53

5.53

 

 

30229

福利费

0.80

0.80

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.70

2.70

 

 

30239

其他交通费用

15.06

15.06

 

 

30299

其他商品和服务支出

27.20

1.20

26.00

 

303

对个人和家庭补助

223.79

223.79

 

 

30301

离休费

8.14

8.14

 

 

30305

生活补助

164.62

164.62

 

 

30311

住房公积金

45.79

45.79

 

 

30314

住房补贴

0.06

0.06

 

 

30316

采暖补贴

0.08

0.08

 

 

30399

其他队个人和家庭的补助支出

5.11

5.11

 

 

                                                                             单位:万元

 

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

 

                                                                                                                                                               单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 单位:万元

 

2017年项目支出明细表

 

                                                                                                                        单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营拨款

结余结转

    

26.00

26.00

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

1.00

1.00

 

 

 

 

   政府办公厅(室)及相关机构事务

 

1.00

1.00

 

 

 

=

     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

基层武装部经费

1.00

1.00

 

 

 

 

农林水支出

 

25.00

25.00

 

 

 

 

   农村综合改革

 

25.00

25.00

 

 

 

 

      对村民委员会和村党支部的补助

驻村第一书记和驻村联户扶贫工作经费

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

                                                                                                                       单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年“三公”经费支出预算表

                                                                                                                          单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费预算

备注

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

公务用车购置费                

公务用车运行维护费

 

3.97

 

1.27

2.70

 

2.70

 

华县莲花寺镇人民政府(汇总)

3.97

 

1.27

2.70

 

2.70

 

 

 

 

       

陕西省渭南市华州区人民政府主办(0913-4725111)   华州区信息化工作办公室承办
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