您当前的位置: 首页 > 公开信息内容
农工部2016年度决算公开
索引号: 610521NGB2017-0918001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月18日
主题词: 发布机构: 农工部 文    号:
 

区委农工部2016年度决算公开

 

一、部门主要职责

为三农工作服务,抓好政策研究,搞好调研。主要做好美丽乡村建设、农村环境卫生整治、全面深化改革。

二、2016年主要工作任务

1、三农工作调研及政策研究;

2、美丽乡村建设;

3、农村环境卫生整治;

4、全面深化改革;

三、部门预算组成单位基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

农工部

党政机关

全额拨款

12

12

7

102

1

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

财政预算拨款395.836498万元。

(二)支出预算情况

1.基本支出:

1)、工资福利支出:115.803698万元;(2)、商品服务支出:5.00万元;(3)、对个人和家庭补助支出:5.0328万元。

2.项目支出:

一事一议项目支出:270.00万元。

(三)“三公”预算及增减变化原因  

 2016年一般预算财政拨款资金安排的公务接待费0.075万元;公务用车运行维护费2.7万元。2016年公务用车保有量1辆。三公经费增减变动原因:2016年三公经费预算比2015年预算相对减少,主要原因是我联认真贯彻执行中央“八项规定”精神,严格压缩车辆费用,严格控制接待人数和批次。

 

                      2016年度部门决算收支总表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

395.836498 

1、一般公共服务支出

395.836498 

一、基本支出

125.836498 

    其中:政府性基金拨款

 

2、外交支出

 

    人员经费

120.836498

  2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

    日常公用经费

5.00

  3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

270.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

    基本建设类项目

270.00

  4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

  5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

8、社会保障和就业支出

32.31042 

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

270.00

基本支出和项目支出合计

395.836498 

 

 

13、交通运输支出

    工资福利支出

115.803698 

 

 

14、资源勘探信息等支出

    商品和服务支出

5.00 

 

 

15、商业服务业等支出

    对个人和家庭的补助

5.0328 

 

 

16、金融支出

    对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

    债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

270.00 

 

 

19、住房保障支出

5.0328 

    其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

  22、债务还本支出

 

 

 

 

 

  23、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

395.836498 

本年支出合计

395.836498 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

收入总计

395.836498 

支出总计

395.836498 

 

2016年度部门决算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

区委农工部(本级)

395.836498 

395.836498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

区委农工部(本级)

395.836498

395.836498

270.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目

支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

125.836498

125.836498

 

 

201

一般公共服务支出

88.493278

88.493278

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

88.493278

88.493278

 

2013101

  行政运行

88.493278

88.493278

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

 

221

住房保障支出

5.0328

5.0328

 

22102

住房改革支出

5.0328

5.0328

 

2210201

  住房公积金

5.0328

5.0328

208

 

社会保障和就业

32.31042

32.31042

 

20805

行政事业单位离退休

32.31042

32.31042

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.31042

32.31042

213

农林水事务

270.00

270.00

21307

农村综合改革

270.00

270.00

2130701

对村级一事一议的补助

270.00

270.00

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

栏次

1

2

3

**

 

合计

395.836498

125.836498

270.00 

 

301

工资福利支出

115.803698

115.803698

 

 

  30101

基本工资

45.92133

45.92133

 

 

  30102

津贴补贴

37.571948

37.571948

 

 

  30103

归口退休费

17.770731

17.770731

 

  301004

归口生活补助

14.539689

14.539689

 

302

商品和服务支出

5.00

5.00

 

 

  30201

办公费

0.575

0.575

 

 

  30202

印刷费

0.45

0.45

 

 

  30203

物业管理费

0.15

0.15

 

 

  30204

培训费

1.05

1.05

 

 

  30205

维修(护)费

2.7

2.7

 

 

  30206

公务接待费

0.075

0.075

 

 

303

住房公积金

5.0328

5.0328

 

30301

住房公积金

5.0328

5.0328

304

农林水事务

270.00

270.00

30401

对村一级一事一议的补助

270.00

270.00

 

 

2016年度部门决算政府性基金收支表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2016年度部门决算项目支出表

表七

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

合计

270.00

 

 

一事一议

270.00

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

3.525

2.775

0.075

2.70

2.70

0.75

 

 

区委农工部(本级)

3.525

2.775

0.075

2.70

2.70

0.75

 

 

       

陕西省渭南市华州区人民政府主办(0913-4725111)   华州区信息化工作办公室承办
邮编:714100 电子邮箱:hxxxb@huaxian.gov.cn 陕ICP备16004253号
陕公网安备 61052102000124号   网站标识码:6105210001