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农工部2018年预算公开
索引号: 610521NGB2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 农工部 文    号:
 

中共渭南市华州区委员会农村工作部

 

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

为三农工作服务,抓好政策研究,搞好调研。主要做好乡村振兴战略、农村改革工作。

二、2018年主要工作任务

1、三农工作调研及政策研究

2、乡村振兴战略

3、农村改革

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

农工部部门本级(机关)

2

渭南市华州区社会主义新农村建设工作领导小组办公室

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编制6人、事业编制6人;实有在职人员12人,其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算139.86万元,同比减少9.6万元,全部为一般公共预算收入。减少主要原因是离退休人员交至由社会养老。

本部门2018年总支出预算139.86万元,同比减少9.6万元,包括人员经费和公用经费支出139.86万元,专项业务经费支出0万元,全部是一般公共预算拨款支出。减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支139.86万元,同比减少9.6万元,原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款139.86万元,同比减少9.6万元,原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出123.81万元,同比减少14.92万元,包括:党委办公厅(室)及相关机构事务支出89.20万元,行政事业单位离退休23.70万元,财政对其他社会保险基金的补助0.30万元,财政对基本医疗保险基金的补助4.62万元,住房改革支出5.99万元。

2)公用经费支出16.05万元,同比增加5.32万元,包括:党委办公厅(室)及相关机构事务支出16.05万元。

3)专项业务经费支出0万元,与去年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出123.81万元,同比减少14.92万元,包括:工资福利支出112.34万元,对个人和家庭补助11.47万元。

2)公用经费支出16.05万元,同比增加5.32万元,包括:商品和服务支出16.05万元。

3)专项业务经费支出0万元,与去年持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般财政预算拨款资金安排“三公经费”2.58万元,同比减少0.14万元,下降5.1%。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费2.51万元,公务接待费0.07万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出2.58万元,比上年减少5.1%,原因是每年按比例下调,控制“三公” 经费支出。主要用于车辆维修及加油等费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.07万元,比上年持平,原因是每年控制“三公” 经费支出。主要用于日常业务工作检查指导接待。

2018年会议费预算2万元,同比增加1.70万元,业务需要,会议费有所增加。

2018年培训费预算1万元,同比增加0.70万元,业务需要,培训费有所增加

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。2018年机关运行经费严格按照标准预算6.2万元,同比增加0.1万元,增加1.6%,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                                                                           中共渭南市华州区委员会农村工作部

                                                                                  201835

 

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