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人大办2017年预算公开
索引号: 610521RDB2017-0210001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 人大办 文    号:
 

渭南市华州区人大办2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

人大办具备综合、协调、服务、督办四项职能,对“人代会、常委会、主任会”决定事项及时办理,并做好信息反馈工作;起草人大常委会、人大党组文件,做好机关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作和宣传报道工作;综合协调联系区委办公室和“一府两院”办公室、机关各工作机构;做好后勤服务保障工作和机关车辆管理;做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务;负责人民群众来信来访工作,做好解答、转办、督办工作。

二、部门机构设置

区人大常委会下设:办公室(含信访室)、法工委、代工委、财经工委、教工委、环资工委。

区人大办公室内设:综合组、秘书组、行政组。

三、部门基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

华州区人大办

行政事业

 

财政拨款

13

 

45

 

30

 

507

 

2

 

四、2017年部门主要工作任务

1、加强学习教育,努力提高政务服务和事务管理水平。

2、紧扣区委和人大常委会中心工作,努力发挥综合协调和参谋助手作用。

3、强化服务保障,努力确保机关有序高效运转。

4、加强自身建设,努力提升履职能力和工作水平。

五、2017年部门收支预算情况

(一)收入预算情况

2017年华州区人大办一般公共预算拨款收入568.21万元,同比增加15.27万元,增长2.76%;2017年华州区人大办无政府性基金预算收入。

(二)支出预算情况

2017年一般公共预算支出568.21万元,同比增加15.27万元,增长2.76%,主要是干部职工工资、机关事业单位干部职工养老保险等基本支出及项目支出。

1.按功能分类:一般公共服务支出414.64万元,社会保障和就业支出113.63万元,医疗卫生与计划生育支出17.36万元,住房保障支出22.59万元,项目支出5.40万元。

2.按经济分类:工资福利支出396.67万元, 对个人和家庭的补助支出59.72万元,商品和服务支出111.82万元。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年无政府性基金预算支出。

(四)“三公”预算及增减变化原因

2017年一般财政预算拨款资金安排“三公经费”16.30万元,同比增加3.30万元,上升25.38%。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费 12.50万元,公务接待费 3.80万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2017年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2017年公务用车运行维护费支出12.50万元,比上年减少3.85%,原因是每年按比例下调,控制“三公” 经费支出。主要用于车辆维修及加油等费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出3.8万元,比上年减少0.2万元,原因是每年控制“三公” 经费支出。主要用于日常业务工作检查指导接待。

(五)机关运行经费增减变化说明

2017年机关运行经费严格按照标准预算81.5万元,同比增加31.9万元,上升64.31%,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购说明

我单位今年无政府采购预算安排。

六、专业名词解释

一般公共预算拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

    附件下载:
  [人大办2017年预算表  51K]
       

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