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水务局2016年度决算公开
索引号: 610521SWJ2017-0918005 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月18日
主题词: 发布机构: 水务局 文    号:
 

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关水利工作的方针、政策、法律、法规和各项规章制度。

2、管理全区水利行政事务。

3、统一管理全区水资源的发展规划和开发利用。

4、统一管理全区水土保持、防汛抗旱、工业用水、城镇用水、农业灌溉。

5、管理全区水利工程建设、质量监督及水产品开发。

6、管理全区农村人畜饮水以及地表水、地下水的开发利用。

7、管理全区水环境的保护以及水库的安全

二、2016年主要工作任务

今年水利工作的总体要求是:认真贯彻党的十八届五中全会精神,以加大水利投入为支撑,以加快水利基础设施建设和强化水利执法为重点,加快水利工程建设进度。

全面落实防汛抗旱行政首长责任制。健全防汛抗旱统一指挥、分级负责、部门协作、反应迅速、运转高效的应急管理机制,实现全年安全度汛。建立专群结合的应急抢险救援队伍,推进区镇两级防汛抗旱服务组织建设。

今年计划投完成入渭口加培工程:计划解决9个行政村1万余人安全饮水问题;计划完成二华干沟和柳枝河道治理工程;

全面加快城乡供水工程建设,计划引南山泉水入区城,打造国家标准化城区供水系统,加快居民区管网改造力度,提升人畜供水水质。

加快水土流失治理步伐,计划完成水土流失治理面积42平方公里,建成省级大鲵自然保护区等水保生态项目。    

 

 

2016年度部门决算收支总表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

1、财政拨款

10597.72

1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2561.38

其中:政府性基金拨款

4859.16

2、外交支出

 

人员经费

2265.53

2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

日常公用经费

295.85

3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

8036.34

其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

基本建设类项目

8036.34

4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

行政事业类项目

8229.60

5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

7、其他收入

 

8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

10597.72

 

 

13、交通运输支出

 

工资福利支出

1593.49

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

259.85

 

 

15、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

672.04

 

 

16、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

 

其他资本性支出

8036.34

 

 

20、油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

21、其他支出

 

 

 

 

 

22、债务还本支出

 

 

 

 

 

23、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

10597.72

本年支出合计

10597.72

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

收入总计

10597.72

支出总计

10597.72

 

2016年度部门决算收入总表

单位:万元

 

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

11610521016027865U

渭南市华州区水务局

10597.72

5738.56

4859.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

11610521016027865U

渭南市华州区水务局

10597.72

2561.38

8036.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

10597.72

2561.38

8036.34

 

201

一般公共服务支出

83.03

83.03

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事物

 

83.03

 

 

2010350

事业运行

 

80.03

 

 

2010399

政府办公厅及相关机构事物

 

3

 

 

208

社会保障和就业支出

5321.04

554.88

4766.16

 

20805

行政事业单位离退休

554.88

554.88

 

 

2080502

事业单位离退休

 

554.88

 

 

208022

大中型水库移民后期扶持基金支出

4736.31

 

4736.31

 

20802201

移民补助

 

 

2080.26

 

20802202

基础设施建设和经济发展

 

 

2608.05

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

48

 

208023

小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出

29.85

 

29.85

 

2082399

其他小型水库移民扶助基金支出

 

 

28.85

 

212

城乡社区支出

793.00

 

793.00

 

21203

城乡社区公共设施

700.00

 

700.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

93.00

 

93.00

 

2121202

基本农田建设和保护支出

93.00

 

93.00

 

213

农林水支出

4284.45

1807.35

2477.18

 

21301

农业

 

 

6.7

 

2130135

农业资源保护修复与利用

 

 

5.00

 

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

 

 

1.7

 

21303

水利

4277.84

1807.35

2470.48

 

2130301

行政运行

 

278.51

 

 

2130304

水利行业业务管理

 

1467.25

 

 

2130305

水利工程建设

 

 

908.00

 

2130306

水利工程运行与维护

 

 

178.19

 

2130310

水土保持

 

 

354.5

 

2130211

水资源节约管理与保护

 

31.59

 

 

2130314

防汛

 

 

127.2

 

2130315

抗旱

 

 

90.00

 

2130216

农田水利

 

 

115.00

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

 

 

566.5

 

2130331

水资源费安排的支出

 

30.00

 

 

2130399

其他水利支出

 

 

131.1

 

221

住房保障支出

116.12

116.12

 

 

22102

住房改革支出

 

116.12

 

 

2210201

住房公积金

 

116.12

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

栏次

1

2

3

**

 

合计

10597.72

5738.56

4859.16

 

301

工资福利支出

1593.49

1593.49

 

 

30101

基本工资

 

864.12

 

 

30102

津贴补贴

 

61.00

 

 

30103

绩效工资

 

668.38

 

 

302

商品和服务支出

295.85

295.85

 

 

30201

办公费

 

112.26

 

 

30202

印刷费

 

34.37

 

 

30203

手续费

 

0.16

 

 

30204

咨询费

 

9.00

 

 

30205

水费

 

16.00

 

 

30206

电费

 

30.62

 

 

30207

邮电费

 

10.4

 

 

30208

物业管理费

 

10.46

 

 

30209

差旅费

 

19.03

 

 

30210

维修护费

 

20.00

 

 

30211

租赁费

 

20.00

 

 

30212

公务接待费

 

3.73

 

 

30213

公务用车运行维护费

 

9.82

 

 

303

对个人和家庭补助

672.04

672.04

 

 

30301

生活补助

 

271.37

 

 

30302

住房公积金

 

116.12

 

 

30303

离休费

 

13.43

 

 

30304

退休费

 

270.08

 

 

30305

采暖补贴

 

1.04

 

 

304

其他资本性支出

8036.34

 

8036.34

 

30401

基础设施建设

 

 

8036.34

 

 

2016年度部门决算政府性基金收支表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

4859.16 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

4859.16 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4859.16 

本年支出合计

 4859.16

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

4859.16 

支出总计

 4859.16

 

2016年度部门决算项目支出表

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

8036.34 

 

208

社会保障和就业支出

4766.16

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

4736.31

 

20802201

移民补助

2080.26

 

20802202

基础设施建设和经济发展

2608.05

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

48.00

 

208023

小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出

29.85

 

2082399

其他小型水库移民扶助基金支出

29.85

 

212

城乡社区支出

793.00

 

21203

城乡社区公共设施

700.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施

700.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

93.00

 

2121202

基本农田建设和保护支出

93.00

 

213

农林水利支出

2477.18

 

21301

农业

6.70

 

2130135

农业资源保护修复与利用

5.00

 

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

1.70

 

21303

水利

2470.48

 

2130305

水利工程建设

908.00

 

2130306

水利工程运行与维护

178.19

 

2130310

水土保持

354.50

 

2130314

防汛

127.20

 

2130315

抗旱

90.00

 

2130316

农田水利

115.00

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

566.50

 

2130399

其他水利支出

131.10

 

 

 

 

 

2016年度部门决算政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

                                             单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

13.55 

13.55 

 

3.73 

9.82 

 

9.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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