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统计局2018年预算公开
索引号: 610521TJJ2018-0312001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 统计局 文    号:
 

渭南市华州区统计局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策和法规,完成中、省、市各项统计调查任务;

(二)拟定全区统计工作规划,组织实施全区国民经济核算工作,对全区国民经济运行情况进行预测预警和分析;

(三)执行国家统计标准,贯彻全国统一基本统计报表制度;

(四)审定、整理、汇总、管理、公布全区的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析研究、统计预测和统计监督,开展统计分析及统计咨询服务,为区级党政机关制定计划、宏观管理等提供定量、定性的决策依据;

(五)建立健全全区统计信息网络和数据库体系,组织推广计算机及网络技术在全区统计工作中的运用,负责统计信息网络和维护工作;

(六)负责统计法律、法规的宣传,依法查处统计违法案件;

(七)组织全区重大的国情国力调查,完成普(调)查的各项工作任务;

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

全面开展全区经济普查工作任务;继续进行城乡住户调查一体化改革工作;定期开展统计系统业务培训工作,全面提升统计业务人员素质和能力;积极开展区委、区政府安排的中心工作,制定帮扶计划,为村民办实事;重视信访工作,确保本单位无上访事件发生,完成本部门年度社会管理综合治理工作,及时化解矛盾和纠纷;全力做好防汛工作,做到防汛值班有人在岗,防汛记录齐全,巡堤查险无纰漏;努力完成区委、区政府交办的其他工作任务。三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市华州区统计局(机关)

2

渭南市华州区农调队

3

渭南市华州区城调队

4

渭南市华州区普查办

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制29人,其中行政编制7人、事业编制22人;实有在职人员47人,其中行政10人、事业37人。单位管理的离退休人员4人。

http://www.hzqu.gov.cn:8080/_vsl/7DD870D422FA3893CE489B01A5CBD1F4/37E47A65/1DD4

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门将结合工作进展情况,逐步公开重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门2018年总收入预算623.45万元,同比增加55.74万元,全部为一般公共预算收入。增加主要原因一是工资正常晋档,二是公用经费有所增加。

本部门2018年总支出预算623.45万元,同比增加55.74万元,包括人员经费和公用经费支出623.45万元,全部是一般公共预算拨款支出。增加原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支623.45万元,同比增加55.74万元,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款623.45万元,同比增加55.74万元,增加原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分类:

1)人员经费支出580.72万元,同比增加37.27万元,包括:统计信息事务309.9万元,行政事业单位离退休178.95万元,财政对其他社会保险基金的补助2.54万元,财政对基本医疗保险基金的补助38.46万元,住房改革支出50.87万元。

2)公用经费支出42.72万元,同比增加18.46万元,包括:统计信息事务42.72万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分类:

1)人员经费支出580.72万元,同比增加37.27万元,包括:工资福利支出579.83万元,对个人和家庭补助0.89万元。

2)公用经费支出42.72万元,同比增加18.46万元,包括:商品和服务支出42.72万元。

3)专项业务经费支出0万元,同比持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”5.25万元,比上年减少6.85万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费4.2万元,公务接待费 1.05万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出4.20万元,比上年减少6.8万元,原因是2018年安排其他交通费8.12万元。以前年度末安排其他交通费。统计局有事业单位应有事业运行费用。为真实完整反映支出2018年财政批复其他交通费8.12万元。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出1.05万元,比上年减少0.05万元,原因是规范公务接待制度,减少公务接待次数。

2018年会议费预算1.54万元,同比增加1.54万元,2018年我部门继续严格执行会议费管理办法,因业务需要,会议费有所增加。   

2018年培训费预算1.5万元,同比增加1.5万元,原因是严格执行培训费管理办法,因业务需要,培训费有所增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费严格按照标准预算14.60万元,同比减少0.70万元,减少4.5%。减少主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修及水电费及公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

                                                                             渭南市华州区统计局

                                                                              201835

 

 

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