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下庙镇2016年度决算公开
索引号: 610521XMZ2017-0920001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月20日
主题词: 发布机构: 下庙镇 文    号:
 

下庙镇人民政府2016年部门决算编制

一、部门主要职责

2016下庙镇人民政府坚决贯彻执行党的路线、方针、政策;努力抓好本镇党建、群团、精神文明建设工作;制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、资源开发技术改造以及产业结构调整方案;积极协调本镇与外地区的经济交流与合作;制定并组织实施村镇建设规划,加快重点工程建设,地方道路建设及公共设施;着力做好护林防火工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益;切实管好财政资金,增强财政实力,抓好精神文明建设,维护了社会和谐,完成上级交办的其它各项工作。

二、部门决算收支情况说明

2016年围绕镇域经济建设,积极加强“三农”服务,坚持保工资,保运转的思路,全年收支790.45万元,其中基本支出611.45万元,项目支出179万元。

三、部门“三公”经费及会议费,培训费支出情况

“三公”经费增减变化原因等情况说明。

自中央八项规定下发以来,我镇领导干部都能以上级文件精神为准则,履行“厉行节约”的工作作风,“三公”经费较2015年下降13%

四、部门决算特殊情况说明。

无特殊情况。

五、2016年度部门决算公开附表    

2016年度部门决算收支总表

单位:万元

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

790.45 

1、一般公共服务支出

295.98 

一、基本支出

611.43 

    其中:政府性基金拨款

 

2、外交支出

 

    人员经费

529.45 

  2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

    日常公用经费

82 

  3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

179 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

179 

  5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

6.08 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

8、社会保障和就业支出

98.1 

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

33.1 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

15 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

8 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

313.07 

基本支出和项目支出合计

790.45

 

 

13、交通运输支出

 

    工资福利支出

294.38

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

82

 

 

15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

235.07 

 

 

16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

21.12 

    其他资本性支出

179 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

  22、债务还本支出

 

 

 

 

 

  23、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

790.45 

本年支出合计

790.45

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配 

 

年初结转和结余

0.15 

年末结转和结余

0.15

基本支出结转

0.15 

 

 0.15

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

收入总计

790.6 

支出总计

790.6 

 

2016年度部门决算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

华州区下庙镇人民政府(汇总)

790.45 

790.45 

 

 

 

 

 

 

 

华州区下庙镇人民政府(本级)

684.49 

684.49 

 

 

 

 

 

 

 

华州区下庙镇政府计划生育站

33.1 

33.1 

 

 

 

 

 

 

 

华州区下庙镇政府农业站

66.78 

66.78 

 

 

 

 

 

 

 

华州区下庙镇政府广播影视站

6.08 

6.08 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

华州区下庙镇人民政府(汇总)

790.45

611.45

179

 

 

 

 

华州区下庙镇人民政府(本级)

684.49

505.49

179

 

 

 

 

华州区下庙镇政府计划生育站

33.1

33.1

 

 

 

 

 

华州区下庙镇政府农业站

66.78

66.78

 

 

 

 

 

华州区下庙镇政府广播影视站

6.08

6.08

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

790.45

611.45

179

 

201

一般公共服务支出

295.98

247.98

48

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

251.16

205.16

46

 

2010301

行政运行

205.16

205.16

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出

46

 

46

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事物

42.82

42.82

 

 

2013101

行政运行

42.82

42.82

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2

 

2

 

2019999

其他一般公共服务支出

2

 

2

 

2017

文化体育与传媒

6.08

6.08

 

 

20704

新闻出版与广播影视

6.08

6.08

 

 

208

社会保障和就业支出

98.1

93.1

5

 

20801

人力资源与社会保障管理事物

5

 

5

 

2080199

其他人力资源与社会保障事务支出

5

 

5

 

20805

行政事业单位离退休

93.1

93.1

 

 

2080502

事业单位离退休

93.1

93.1

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.1

33.1

 

 

21007

人口与计划生育事物

33.1

33.1

 

 

2100716

计划生育机构

33.1

33.1

 

 

211

节能环保支出

15

 

15

 

21104

自然生态保护

15

 

15

 

2110402

农村环境保护

15

 

15

 

212

城乡社区支出

8

 

8

 

21203

城乡社区公共设施

8

 

8

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8

 

8

 

213

农林水支出

313.07

210.07

103

 

21301

农业

104.78

66.78

38

 

2130106

科技转化与推广服务

10

 

10

 

2130124

农业组织化与产业化经营

8

 

8

 

2130126

农村公益事业

20

 

20

 

2130199

其他农业支出

66.78

66.78

 

 

21303

水利

6

 

6

 

2130314

防汛

6

 

6

 

21307

农村综合改革

202.29

143.29

59

 

2130701

对村级一事一议的补助

3

 

3

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

199.29

143.29

56

 

221

住房保障支出

21.12

21.12

 

 

22102

住房改革支出

21.12

21.12

 

 

2210201

住房公积金

21.12

21.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

790.45

611.45

179

 

301

工资福利支出

294.38

294.38

 

 

30101

基本工资

147.08

147.08

 

 

30102

津补贴

147.3

147.3

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

302

商品服务支出

82

82

 

 

30201

办公费

79.23

79.23

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

0.27

0.27

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30230

公务用车运行维护费

2.5

2.5

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭补助

235.07

235.07

 

 

30305

生活补助

171.51

171.51

 

 

30311

住房公积金

21.12

21.12

 

 

30316

退休费

42.44

42.44

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31099

基础设施建设

179

 

179

 

                                                                            

2016年度部门决算政府性基金收支表

单位:万元

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2016年度部门决算项目支出表

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

179

 

 

一般公共服务支出

48

基础设施建设

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

48

政府基础设施修缮

 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

46

政府办公室相关事务开支

 

其他一般公共服务支出

2

其他一般公共服务开支

 

社会保障与就业支出

5

 

 

人力资源与社会保障事物

5

社会保障事物开支

 

节能环保支出

15

环境保护治理费用

 

城乡社区支出

8

城乡社区基础设施建设

 

其他城乡社区公共设施支出

8

基础设施建设公共设施支出

 

农林水支出

103

农林水基础设施建设

 

农业

38

 

 

科技转化与推广服务

10

科技转化与推广服务费用

 

农业组织化与产业化经营

8

农业组织化与产业化经营开支

 

农村公益事业

20

农村公益事业支出

 

水利

6

防汛物料

 

防汛

6

防汛物料

 

农村综合改革

59

 

 

对村级一事一议的补助

3

对村级一事一议的补贴

 

对村民委员会和村党支部的补助

56

对村民委员会和村党支部的补助

 

2016年度部门决算政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

      

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

2.77

2.77

 

0.27

2.5

 

2.5

 

 

 

下庙镇人民政府

2.77

2.77

 

0.27

2.5

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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