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财政局2016年财政预算情况公示
索引号: 610521XXB2016-1115028 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年02月18日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

财政局2016年部门预算公开内容

一、部门主要职责

财政局是综合管理全县财政收支、实施财政监督、参与宏观经济调控的职能部门。

二、2016年主要工作任务

2016年财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,认真学习贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神、中省市经济财政工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府重大决策和部署,全力推进新型工业化、城镇化、农业现代化和文化旅游产业化。深化财税体制改革,完善和调整财政支出结构,以“保工资、保运转、保民生”为主线,提高财政部门的聚财能力、理财能力、保障能力为重点,努力实现“建一流队伍、树一流形象、创一流业绩”这一奋斗目标,为全县经济社会发展提供可靠、稳定的财力保障。

以提高收入质量为重点,努力增加财政收入总量。切实加强对财政经济形势的分析和研究,不断巩固国地税联合办税成果,加快推进和完善土地建设工程房地产税费一体化管理及“营改增”试点改革,完善税收评估机制,加大税收稽查力度,做好固定资产投资和饮食服务业等零散小税源的税收征管,努力增加税收收入,提高财政收入质量。

以增加县级财力为目标,全力争资争项。按照“资金跟着项目走,项目跟着政策走”的思路,充分发挥财政优势,结合上级资金安排方向,逐步建立项目库,发挥好联系上级和指导企业的纽带作用,帮助企业、部门选准题目,包装和策划项目,更多的争取项目资金

以保障重点支出为抓手,狠抓预算执行。认真贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国内公务接待管理规定大力压缩会议费、办公费、接待费、车辆经费等一般性支出,从严控制、从严审核、从严审批追加预算,降低行政运行成本,重点保障干部职工工资、公务员津贴补贴、政权机关基本运转以及社会保障性资金等基本支出的需求。

以提高效益为着力点,深化财政改革。积极开展预算绩效评价试点工作,通过绩效评价提高财政支出效益。抓好重点建设项目的投资评审,控制工程造价,节约财政资金。加快推进公务卡制度改革和国库集中支付改革,提高财务管理水平。积极公开部门预算和“三公”经费,接受群众监督。规范政府性债务管理,有效防范和化解偿债风险。强化财政监督职能,确保财政资金的安全、有效使用。

以增强财政实力为目标,狠抓财源建设。认真研究财税体制,积极联系税务部门,努力完成收入任务。建立税源评估机制,对招商引资企业从财政收入贡献、生态环境影响等方面进行综合评估,着力培养有后劲、可持续的新型财源。

以发挥财政职能为手段,提高财政资金使用效益。预算管理引入部门预算编制软件,逐步建立各类基础数据库,为进一步细化预算编制、硬化预算约束奠定基础。资金管理要按照财政资金覆盖到哪里,财政监督就延伸到哪里的原则,加强财政专项资金跟踪问效,重点检查资金拨付使用程序、手续,堵塞管理漏洞,防范资金风险。

三、部门预算组成单位基本情况

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(建筑面积、平方米)

实有车辆数()

财政局

行政

全额

273

272

78

8902

15

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2016年部门收入预算2162.34万元,全部为财政预算拨款。

(二)支出预算情况

2016年全年支出预算2162.34万元

1.按功能分类:

一般公共服务支出—财政事务—行政运行        1874.73万元

—财政国库业务       5万元

—事业运行           6万元

行政事业单位离退休费—归口管理的行政单位离退休189.78万元

                    —事业单位离退休            5.22万元

住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金        81.61万元

2.按经济分类:

工资福利支出                1517.15万元;

商品和服务支出               327.20万元;

对个人和家庭的补助支出       306.99万元

其他支出                       6万元;

项目支出 (财政国库业务)      5万元。

 

财政局2016年收支预算总表

 

 

单位:万元

       

                      

 

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

2162.34

一、基本支出

2157.34

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

1517.15

三、纳入专户管理的教育收费收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

306.99

四、事业单位经营收入

 

3、日常公用经费

327.2

五、附属单位上缴收入

 

4、专项业务费支出

6

六、国有资本经营收入

 

二、项目支出

5

七、上年结转

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

2162.34

        本年支出合计

2162.34

 

财政局2016年公共预算拨款支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类

预算数

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2162.34

2157.34

5

 

一般公共服务支出

1885.73

1880.73

5

 

财政事务

1885.73

1880.73

5

 

行政运行

1874.73

1874.73

 

 

财政国库业务

5

 

5

 

事业运行

6

6

 

 

行政事业单位离退休

195

195

 

 

归口管理的行政单位离退休

189.78

189.78

 

 

事业单位离退休

5.22

5.22

 

 

住房保障支出

81.61

81.61

 

 

住房改革支出

81.61

81.61

 

 

住房公积金

81.61

81.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算支出表

表六

单位名称

科目

本年收入

本年支出

备注

财政局

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

财政局2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

财政局

51.2608

 

34.6108 

16.65

 

“三公”经费增减变化原因等情况说明:

     2016年“三公”经费较上年下降5.2666万元。其中公务用车运行维护费下降2.3217万元;公务接待费下降2.9449万元。下降原因主要是单位严格加强公务用车及公务接待费管理。

       

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