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总工会2016年财政预算情况公示
索引号: 610521XXB2016-1115038 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年02月18日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

总工会2016年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

1)维护职工的合法利益和民主权利;

2)动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;

3)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关民主管理;

4)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、2016年主要工作任务

着力开展“三服务”(服务大局、服务基层、服务职工)活动;以中国梦凝聚广大职工的精神和力量,全面发挥广大职工在陕西东大门建设中的主力军作用;以推进“三个普遍”为抓手,切实履行维护职工合法权益的基本职责;以加快构建服务职工工作体系为载体,促进社会和谐和职工队伍稳定;以促进职工全面发展为目标,深入推进职工素质工程建设;以激发基层工会活力为重点,不断扩大工会组织覆盖面和影响力;以提升服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平为主线,努力建设学习型、服务型、创新型工会组织。

三、部门预算组成单位基本情况

单 位

 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

总工会

行政

财政拨款

11

13

6

105

1

 

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

财政预算拨款1198700

(二)支出预算情况

1.按功能分类:工资福利支出782900元;商品和服务支出63000元;对个人和家庭补助支出352800元。

2.按经济分类:机构运行884800元;事业单位离退休253100元;住房公积金60800元。

 

总工会2016年收支预算总表

单位:万元

       

                      

 

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

119.87 

一、基本支出

119.87

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

78.29

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

35.28

四、上级补助收入

 

3、日常公用经费

6.3

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

 

六、其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

119.87

        本年支出合计

119.87

 

 

总工会2016年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

119.87

119.87

 

2060701

机构运行

88.48

88.48

 

2080303

住房公积金

6.08

6.08

 

2080502

事业单位离退休

25.31

25.31

 

 

2016年政府性基金预算支出表

                                                                                                                                     单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 一、 政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、基本支出

二、文化体育与传媒支出

    人员经费

三、社会保障和就业支出

    日常公用经费

四、节能环保支出

二、项目支出

 

五、城乡社区支出

    基本建设类项目

六、农林水支出

    行政事业类项目

七、交通运输支出

八、资源勘探信息等支出

 

九、商业服务业等支出

 

十二、金融支出

支出经济分类

 

十三、其他支出

基本支出和项目支出合计

 

十四、债务还本支出

    工资福利支出

 

十五、债务付息支出

    商品和服务支出

 

十六、债务发行费用支出

    对个人和家庭的补助

 

    对企事业单位的补贴

 

    债务利息支出

 

    其他资本性支出

 

    其他支出

 

  

本年收入合计

本年支出合计

年初结转和结余

年末结转和结余

    基本支出结转

基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余

收入总计

支出总计

 

 

总工会

2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

华县总工会

2.63

0

2.63

2.5

 

0.13

 “三公”经费增减变化原因等情况说明

今年职工文体活动较往年有所减少。

       

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