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供销联社2016年财政预算情况公示
索引号: 610521XXB2016-1115207 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年02月23日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

一、部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全区供销社系统发展战略和发展规划,指导全区供销社的改革和发展,促进供销合作社经济的发展。

二、2016年主要工作任务

认真抓好安全经营和信访稳定工作。以为农服务为实质,加快发展农业生产资料现代经营服务网络。加大招商引资力度。重点抓好烟花爆竹安全经营管理工作。继续加强再生资源回收市场管理。

三、部门预算组成单位基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

供销社

参照公务员管理单位

全额

财政

10

17

15

345

1

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况:

财政总预算金额202.93万元,其中:

一、工资福利收入96.46万元;

1、在职人员工资47.89万元

2、在职人员津补贴47.71万元

3、档案工资:0.86万元

二、商品服务收入1.7万元;

三、对个人和家庭补助收入93.77万元;

1、退休人员退休费(4人):8.32万元

2、退休人员生活补贴(4人):9万元

3、退休人员住房补贴(4人):0.24万元

4、60年代人员生活补助费:3.02万元

5、离休遗属:13.32万元

6、退休遗属:1.2万元

7、医疗保险(包括退休4人)3.06万元,生育保险0.1万元,工伤保险0.1万元

8、在职人员、退休人员取暖费、降温费、福利费:3.71万元

9、下属企业领导补助17.28万元

10、住房公积金:7.65万元

四、专项业务费11万元。系退休人员生活补贴(定补)。

(二)支出预算情况

1.按功能分类:一、社会保障和就业58.18万元,其中2080302社会保险费22.38万元; 2080502事业单位离退休35.8万元;二、商业服务业等事务144.75万元,其中2160201行政运行144.75万元。

2.按经济分类:一、工资福利支出96.46万元;二、商品和服务支出1.7万元;三、对个人和家庭的补助支出104.77万元。

华州区供销联社2016年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

202.93

一、基本支出

202.93

二、政府性基金拨款

1、工资福利支出

96.466

三、事业收入

2、对个人和家庭的补助支出

104.77

四、上级补助收入

3、日常公用经费

1.7

五、事业单位经营收入

二、项目支出

六、其他收入

三、事业单位经营支出

本年收入合计

202.93

本年支出合计

202.93

华州区供销联社2016年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

202.93

202.93

2080302

社会保险费

22.38

22.38

2080502

事业单位离退休

35.8

35.8

2160201

行政运行

144.75

144.75

附件二:

华州区供销联社2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位:万元

单位名称

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

华州区供销联社

2.56

1.7

0.86

“三公经费”增减变化原因等情况说明:

2016年“三公经费”有所下降,下降原因主要是单位厉行节约,严格加强公务用车及公务接待管理。

注:2016年政府性基金预算支出表:全年无数据。

       

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