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经发局2017年预算公开
索引号: 610521ZFJ2017-0210001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 经发局 文    号:
 

经济发展局2017年预算公开

一、部门主要职责

(一)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析区内外经济形势。提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全区宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,负责协调解决经济运行中的重大问题。

(三)负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策,综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

(四)负责指导推进和综合协调全县经济体制改革的工作,组织拟定综合性经济体制改革方案,指导经济体制改革试点工作。

(五)负责规划全区重大建设项目,拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和外汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。指导协调全区招投标工作。

(六)推进全区经济结构调整。组织拟定综合性产业政策。负责协调产业发展的重大问题。负责电力、石化等能源行业管理。

(七)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(八)负责全区节能减排的综合协调工作。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

     我局为行政单位,下属3个事业单位(重点项目管理办公室、政务中心、扶贫办公室),设置股室9个(办公室、以工代赈股、项目策划与包装办公室、党委办公室、国民经济综合股、项目稽查股、监察室、行政审批办公室、重点项目管理办公室)。

三、2017年部门主要工作任务

2017年是渭华一体化战略的攻坚年,是实现《区第一次党代会报告》提出的“生态建设努力走在全国前列、经济建设努力走在全市前列、社会建设努力走在黄河金三角前列、党的建设努力走在全省前列”奋斗目标的奠基期。为了充分发挥我局职能作用,服务全区经济社会发展,我们将重点做好以下工作:

一是做好项目的策划、衔接工作,建立项目储备库,积极争取更多项目获得中省项目资金支持。聘请专家讲课培训,委托国内权威PPP服务机构指导策划、包装项目,赴央企上门招商洽谈考察;二是提早谋划项目开工,全力推进重点项目建设,抓好重大项目的落实。2017年计划实施区级建设项目(包括新开工和续建两类)共计174个、总投资估算13278亿元、2017年度计划完成投资310亿元,比2016年项目投资增长63%。其中:新开工项目103个,续建项目71个。今后还要更新弥补,较2016年增加100多亿元,为历年投资额之最;三是着力抓好项目固定资产投资,用项目投资带动经济发展;四是深入开展调查研究,科学合理确定发展目标,当好区政府的参谋助手;五是严格落实党建工作要求,从思想深处抓好党风廉政建设工作;六是为了认真贯彻落实省市追赶超越会精神,结合自身实际,紧紧围绕“奋力追赶超越、建设幸福华州”主题,提早策划、精心谋划了一批重大项目,制定了《追赶超越项目行动计划》,全面推进我区经济发展和项目建设工作取得好成绩。

四、2017年部门收支预算情况

(一)收入预算情况

全年部门预算总收入2209.89万元,全部为一般公共预算收入,政府性基金预算收入为0

(二)支出预算情况

1.按功能分类:

全年部门预算总支出2209.89万元,其中:一般公共服务支出340.88,文化体育与传媒支出24.00万元,社会保障和就业支出85.49万元,医疗卫生与计划生育支出17.59万元,节能环保支出255.00万元,农林水支出1464.00万元,住房保障支出22.94万元。

2.按经济分类:

全年部门预算总支出2209.89万元,其中:基本支出466.89万元,项目支出1743.00万元。

基本支出中,工资福利支出402.14万元,商品和服务支出33.76万元,对个人和家庭的补助支出30.98万元.

项目支出中,对企事业单位补贴250.00万元,其他资本性支出84.00万元,其它支出1409.00万元。

3、政府性基金支出预算

本部门2017年政府性基金支出预算为0

五、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

渭南市华州区经济发展局

行政

全额财

政拨款

39

52

15

300

3

 

12017年部门预算收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类

预算数

支出经济分类

预算数

一、财政拨款收入

2209.89

一、一般公共服务支出

340.88

一、基本支出

466.89

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

工资福利支出

402.14

三、纳入专户管理的教育收费

 

三、国防支出

 

商品和服务支出

33.76

四、国有资本经营收入

 

四、公共安全支出

 

对个人和家庭的补助

30.98

五、其他收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

1743.00

 

 

六、科学技术支出

 

工资福利支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

24.00

商品和服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

   85.49

对个人和家庭的补助

 

 

九、社会保险基金支出

 

对企事业单位的补助

250.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

17.59

转移性支出

 

 

 

十一、节能环保支出

255 .00

债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

基本建设支出

 

 

 

十三、农林水支出

1464.00

其他资本性支出

84.00

 

 

十四、交通运输支出

 

其他支出

1409.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七、金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

22.94

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2209.89

本年支出合计

2209.89

本年支出合计

2209.89

上年结转结余

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2209.89

支出总计

2209.89

支出总计

2209.89

 

22017年部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

合计

2209.89

2209.89

 

 

 

 

 

渭南市华州区经济发展局

2209.89

2209.89

 

 

 

 

 

 

 

32017年部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

2209.89

446.89

1743.00

 

 

 

渭南市华州区经济发展局

2209.89

466.89

1743.00

 

 

 

 

42017年部门预算支出明细表(按功能科目分)单位:万元

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

功能科目编码

科目名称

合计

2209.89

108.72

 

 

201

一般公共服务支出

340.88

340.88

 

 

20104

发展与改革事务

340.88

340.88

 

 

2010401

行政运行

340.88

340.88

 

 

207

文化体育与传媒支出

24.00

 

24.00

 

20703

体育

24.00

 

24.00

 

2070399

其他体育支出

24.00

 

24.00

 

208

社会保障和就业支出

85.49

85.49

 

 

20805

行政事业单位离退休

84.34

84.34

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.05

4.05

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.94

22.94

 

 

2080507

机关事业单位基本养老保险基金的补助

57.35

57.35

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.15

1.15

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.57

0.57

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.57

0.57

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.59

17.59

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

17.59

17.59

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

17.59

17.59

 

 

211

节能环保支出

255.00

 

255.00

 

21110

能源节约利用

5.00

 

5.00

 

2111001

能源节约利用

5.00

 

5.00

 

21199

其他节能环保支出

250.00

 

250.00

 

2119901

其他节能环保支出

250.00

 

250.00

 

201

一般公共服务支出

340.88

340.88

 

 

213

农林水支出

1464.00

 

1464.00

 

21305

扶贫

1464.00

 

1464.00

 

2130504

农村基础设施建设

1464.00

 

1464.00

 

221

住房保障支出

22.94

22.94

 

 

22102

住房改革支出

22.94

22.94

 

 

2210201

住房公积金

22.94

22.94

 

 

 

52017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

2209.89

466.89

1743.00

 

301

工资福利支出

402.14

 

402.14

 

 

 

30101

基本工资

148.64

148.64

 

 

30102

津贴补贴

48.92

48.92

 

 

30104

社会保障缴费

18.74

18.74

 

 

30107

绩效工资

89.18

89.18

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.35

57.35

 

 

30109

职业年金缴费

22.94

22.94

 

 

30199

其他工资福利支出

16.38

16.38

 

 

302

商品和服务支出

33.76

33.76

 

 

30201

办公费

15.30

15.30

 

 

30202

印刷费

0.10

0.10

 

 

30204

手续费

0.05

0.05

 

 

30207

邮电费

0.10

0.10

 

 

30211

差旅费

0.27

0.27

 

 

30213

维修(护)费

0.10

0.10

 

 

30215

会议费

0.10

0.10

 

 

30216

培训费

0.10

0.10

 

 

30217

公务接待费

0.35

0.35

 

 

30230

公务用车运行维护费

0.33

0.33

 

 

30239

其他交通费

13.86

13.86

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.10

0.10

 

 

303

对个人和家庭的补助

30.98

30.98

 

 

30305

生活补助

1.62

1.62

 

 

30311

住房公积金

22.94

22.94

 

 

30316

采暖补贴

4.00

4.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.43

2.43

 

 

304

对企事业单位的补贴

250.00

 

250.00

 

30499

其他对企事业单位的补贴

250.00

 

250.00

 

310

其他资本性支出

84.00

 

84.00

 

31005

基础设施建设

84.00

 

84.00

 

399

其他支出

1409.00

 

1409.00

 

39999

其他支出

1409.00

 

1409.00

 

 

62017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82017年项目支出明细表

单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营拨款

结余结转

合计

1743.00

1743.00

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

24.00

24.00

 

 

 

 

体育

 

24.00

24.00

 

 

 

 

其他体育支出

渭财办预【2016335号,足球场建设项目

24.00

24.00

 

 

 

 

节能环保支出

 

255.00

255.00

 

 

 

 

能源节约利用

 

5.00

5.00

 

 

 

 

能源节约利用

渭财办预【2015578号,省级节能奖励资金

5.00

5.00

 

 

 

 

其他节能环保支出

 

250.00

250.00

 

 

 

 

其他节能环保支出

渭财办预【20151276号,陕煤华锅炉脱硝及余热利用项目

250.00

250.00

 

 

 

 

农林水支出

 

1464.00

1464.00

 

 

 

 

扶贫

 

1464.00

1464.00

 

 

 

 

农村基础设施建设

渭财办预【2015487号,易地扶贫搬迁项目工程

84.00

84.00

 

 

 

 

农村基础设施建设

渭财办预【2016211号,易地扶贫搬迁工程

1203.00

1203.00

 

 

 

 

农村基础设施建设

渭财办预【2016100451号,2016年以工代赈项目

33.00

33.00

 

 

 

 

农村基础设施建设

渭财办预【2016511号,易地扶贫搬迁工程

144.00

144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92017年政府采购预算表

单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位名称

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

备注

合计

 

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

3.68

 

0.35

3.33

 

3.33

 

渭南市华州区经济发展局

3.68

 

0.35

3.33

 

3.33

 

 

六、“三公”经费增加变化说明

1、因公出国(境)费用支出情况
  2017年度我局因公出国预算支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%0%
2
、公务用车购置及运行维护费用支出情况
  单位原有车辆3辆,保有3辆, 2016年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出3.33万元,较去年同比下降5%。主要用于车辆维修及加油等费用。
3
、公务接待费支出情况
  2017年公务接待预算费用支出0.35万元,较去年同比下降5%,上级部门检查指导工作。

 

       

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