华县水政水资源办公室2016年部门预算编制说明
一、
部门主要职责
负责协调落实最严格水资源管理制度工作的实施和节约用水等工作；负责本县区域内的水资源的开发利用和保护工作；负责取水许可制度的实施；负责水资源费的征收和管理工作。
二、2016年主要工作任务
开展节约用水管理工作；落实最严格的水资源管理制度工作；征收全县水资源费和污水处理费；取水许可证的审批和办理。
三、部门预算组成单位基本情况
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单 位 名 称
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单位
性质
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经费管理方式
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人员编制数
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实有在职人数
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离退休人数
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办公用房面积(平方米)
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实有车辆数(辆)
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华县水资办
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事业
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财政拨款
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38
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69
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9
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1538
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1
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四、2016年部门预算收支情况
（一）收入预算情况
财政预算拨款417.26万元
（二）支出预算情况
2016
年总预算支出417.26万元：行政运行328.15万元、住房公积金25.28万元、对个人和家庭补助39.36万元、商品服务支出18.45万元、其他6.20万元。
华县水资办2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、公共预算拨款
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417.26
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一、基本支出
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二、政府性基金拨款
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1
、工资福利支出
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328.15
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三、事业收入
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2
、对个人和家庭的补助支出
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64.64
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四、上级补助收入
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3
、日常公用经费
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24.47
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五、事业单位经营收入
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二、项目支出
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六、其他收入
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三、事业单位经营支出
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本年收入合计
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417.26
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本年支出合计
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417.26
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华县水资办2016年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
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支出功能分类
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预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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417.26
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417.26
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2080502
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事业单位离退休
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39.36
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39.36
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21300331
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水资源节约管理与保护
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352.62
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352.62
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2210201
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住房公积金
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25.28
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25.28
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2016
年“三公经费”预算表
单位：元
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单位名称
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合 计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行维护
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公务接待费
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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华县水资办
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4000
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4000
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2015年三公经费预算表4400元，其中：公务用车运行维护费4400元，2016年三公经费都有所减幅，公务用车运行维护费均下降10%。
陕公网安备 61052102000124号
