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旅游局2016年财政预算情况公示
索引号: 610521XXB2016-1115006 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年02月19日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

文物旅游局2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

文物旅游局主要负责全区文物旅游业发展的规范性文件的拟定,旅游市场开发与管理,旅游景区的规划和建设工作,负责全区文物保护及文物、博物馆有关申报工作。

二、2016年主要工作任务

以确保文物安全、推动旅游业发展为目标,突出重点、提档升级,加快文物项目和旅游景区建设,加快推进旅游产业化,狠抓规划编制、宣传推介、行业管理和文物旅游安全与执法工作。

三、部门预算组成单位基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

文物旅游局

事业

财政拨款

58

58

11

160(局机关)

4

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2016年文物旅游局、渭华起义纪念馆、文管会预算总收入7584800元。

(二)支出预算情况

1.按功能分类:行政运行883900元,文物保护1288800元,博物馆4510800元,事业单位离退休676200元,住房公各金225100元。

2.按经济分类:工资福利支出2915700元,商品服务支出169500元,对个人和家庭补助901300元,项目支出3598300元。

 

 

文物旅游局2016年收支预算总表

 

 

单位:万元

       

                      

 

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

758.48

一、基本支出

398.65

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

291.57

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

90.13

四、上级补助收入

 

3、日常公用经费

16.95

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

359.83

六、其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

758.48

        本年支出合计

758.48

 

文物旅游局2016年公共预算拨款支出明细表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

758.48

398.65

359.83

20702

文物

668.35

308.52

 

 2070201

行政运行

88.39

88.39

 

2070204

文物保护

128.88

128.88

 

2070205

博物馆

451.08

91.25

359.83

  2080502

事业单位离退休

67.62

67.62

 

2210201

住房公积金

22.51

22.51

 

文物旅游局2016年公共预算拨款安排的“三公经费”明细表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

文物旅游局

8.9

 

8 

0.9

 

 

2016年政府性基金预算支出情况表

表六

单位:万元

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

七、交通运输支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

 

 

文物旅游局“三公”经费增减变化原因等情况说明:我局认真贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。厉行节约,反对铺张浪费,根据我局实际情况,公务接待费和公务车辆运行费相比上年度下降了7.29%,单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,确保全年预算支出不突破指标。

 

       

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