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农机局2016年财政预算情况公示
索引号: 610521XXB2016-1115030 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年02月18日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

华县农业机械管理局2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(一)、负责宣传、贯彻有关农业机构的法律、法规;

(二)、制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施,指导农业机械化服务体系建设;

(三)、按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理,产品质量的行业监督管理;

(四)、负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训;

(五)、组织机械化农业生产、负责农业机械化作业质量、监督和农业机械化维修管理;

(六)、负责农业机械化统计和资金、物资的管理;

(七)、法律、法规规定的其它事项。

二、2016年主要工作任务

    今年我县农机化工作总的要求是,认真贯彻中省市农村、农机工作会议精神,积极适应经济发展新常态,坚持以改革创新为动力,以提高农机化发展质量效益为中心,调整优化农机装备结构,突破特色农业机械化薄弱环节,加快提高农机装备水平、作业水平、管理服务水平,为农业现代化提供坚强的装备支撑。到2016年底,全县农机总动力力争达到33万千瓦,农机经营总收入达到6000万元,秸杆机械化综合利用率达到85%,农机安全生产指标控制在市安委会下达的目标以内。要着重抓好以下几方面工作:1、强化农机购置补贴工作;2、抓住重要农时机械化生产;3、推进农机化项目的实施;4、强化管理,严格执法,不断提升农机安全监理工作水平;5、加快构建新型农机经营体系;6、抓好农机系统作风建设。

三、部门预算组成单位基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(数)

华县农业机械管理局

事业

全额

90

96

45

472

4

 

四、2016年部门预算收支情况

  (一)收入预算情况

   2016年财政拔款收入预算总额:1261.07万元

  (二)支出预算情况

   1、按功能分类:

  1)、事业单位离退休支出:187.69万元;

  2)、行政运行支出:100.10万元;

  3)、事业运行支出:548.45万元;

  4)、农业生产支持补贴支出:351.62万元;

  5)、农业组织化与产业化经营支出:35.00万元;

  6)、住房公积金支出:38.21万元。

   2、按经济分类:

  1)、工资福利支出:633.01万元;

  2)、商品服务支出:6.95万元;

  3)、对个人和家庭补助支出:233.96万元;

  4)、其他支出:0.53万元;

  5)、项目支出:386.62万元。

   

华县农业机械管理局2016年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

  

预算数

  

预算数

一、公共预算拨款

1261.07

一、基本支出

874.45

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

633.01

三、纳入专户的教育收费收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

233.96

四、事业单位经营收入

 

3、日常公用经费

6.95

五、附属单位上缴收入

 

4、专项业务费支出

0.53

六、国有资本经营收入

 

二、项目支出

386.62

七、上年结转

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

1261.07

本年支出合计

1261.07

 

华县农业机械管理局2016年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1261.07

874.45

386.62

2080502

事业单位离退休费

187.69

187.69

 

2130101

行政运行

100.10

100.10

 

2130104

事业运行

548.45

548.45

 

2130122

农业生产支持补贴

351.62

 

351.62

2130124

农业组织化与产业化经营

35.00

 

35.00

2210201

住房公积金

38.21

38.21

 

 

华县农业机械管理局2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

华县农业机械管理局

3.1902

 

 

1.8135

1.3767

 


 

 

 

 

 

“三公”经费减少原因说明:

三公经费较上年支出有所减少,减少原因是严格控制三公经费支出标准和规模,厉行节约,控制行政经费成本,提高经费使用效率。

       

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